Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002300018 |
Interné číslo | 2023000199 |
Predmet | rozl.ústre |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 13-09-2023 |
Dátum vystavenia | 13-09-2023 |
Dátum úhrady | 21-09-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Nová Ves, IČO: 00650200, Adresa: Nová Ves 200, Mesto: Sklabiná, PSČ: 99105 Dodávateľ : Morez Group a.s., IČO: 36659126, Adresa: Novozámocká 89, Mesto: Nitra, PSČ: 94905 |
Suma s DPH* | 239.8 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002300018 |