Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023106565 |
| Interné číslo | 2023000194 |
| Predmet | skrinka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-09-2023 |
| Dátum úhrady | 06-09-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Nová Ves, IČO: 00650200, Adresa: Nová Ves 200, Mesto: Sklabiná, PSČ: 99105 Dodávateľ : ADL s.r.o, IČO: 51921405, Adresa: Starozágorská, Mesto: Košice, PSČ: 04023 |
| Suma s DPH | 24.5 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 2023106565 |